1.2.4. Compra Ágil

Procedimiento de compra de bienes y servicios por monto menor a 30 UTM, a través de la plataforma de Mercado Público, requiriendo un mínimo de 3 cotizaciones.

a) Generación de la cotización de Compra Ágil:

• El Comprador(a) contará con un plazo máximo de un tres (3) días hábiles para generar la cotización en la plataforma de Mercado Público y su posterior envío a supervisión.
• El comprador(a) deberá ingresar los datos generales de la cotización, tales como:

1. Nombre de la cotización
2. Descripción y fecha de cierre
3. Dirección de despacho
4. Plazo de entrega
5. Contacto (nombre, teléfono y mail)

• Terminado el proceso de publicación de la cotización, Mercado Publico envía una notificación a los proveedores del rubro correspondiente.

b) Cuadro Resumen y Selección del Proveedor:

• Plazo de 24 horas para publicar la oferta (ampliable a 24 horas si no hay ofertas)
• Tendrá acceso a listado de ofertas y realizará la descarga de estas
• Se realizará un primer filtro según presupuesto disponible
• Se generará un cuadro resumen de ofertas y adjuntará las especificaciones técnicas
• Procederá al envío de la información a la Jefatura del Centro de Costo
• Se procederá a la evaluación y selección del proveedor

c) Generación de la Orden de Compra en Mercado Publico:

• Procederá a identificar el nombre del proveedor en la Compra Ágil
• Seleccionará la opción “emitir orden de compra”
• Procederá con el “envío a supervisión” de la orden de compra

d) Envío a supervisión de la Orden de Compra:

• El Comprador(a) entrega a la Jefatura del Área o Supervisor/a través de correo electrónico los antecedentes de la compra para supervisión y posterior envío a proveedor, tales como:

1. Solicitud de compra/CDP
2. Respaldos
3. ID de cotizador
4. Selección de proveedor
5. ID de orden de compra

• Los proveedores deberán responder a la solicitud de cotización a través de la plataforma de Mercado Público, sección Compra Ágil.
• Esta respuesta se formalizará mediante cotización que recibe el comprador(a) a través del mismo sistema.

e) Revisión, autorización y envío de la Orden de Compra:

• La Jefatura del Área o Supervisor/a, en un plazo máximo de dos (2) días, recibe, revisa y compara los antecedentes de respaldo v/s la información ingresada en la orden de compra de Mercado Público.
• Si presenta alguna falencia y/o error, la Jefatura del Área o Supervisor/a devuelve por correo electrónico al Comprador/a los antecedentes de la compra, indicando el o los errores a corregir. La actividad se repite hasta lograr conformidad.
• Si la emisión de la orden de compra realizada por el Comprador/a es conforme, la Jefatura del Área o Supervisor/a autoriza y envía la Orden de Compra al proveedor (24 horas para aceptación)
• El Supervisor/a deberá gestionar con el proveedor la aceptación o rechazo de la orden de compra.
• Si la orden de compra es rechazada, la Jefatura del Área o Supervisor/a devolverá los antecedentes del requerimiento al Comprador/a para generar una nueva cotización de Compra Ágil en la plataforma de Mercado Público.
• Si la orden de compra es aceptada, se procederá a gestionar la Orden de Compra Interna en el sistema ERP Institucional.